Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Продажа за безналичный расчет

Порядок продажи за безналичный расчет:

Счет-фактура (СФ)

Делаем через п.м. Документы → Расход → Счет. Откроется окно для заполнения.
В строке:

  • «Покупатель» выбираем фирму-покупателя. Если в открывшемся списке её нет, то вносим кнопкой INSERT;
  • «Срок опл.» указываем дату, до которой покупатель должен оплатить за заказанный товар. Эта дата будет отображена в печатной форме счета;
  • «Вид торговли» выбираем вид оплаты: безналичный, наличный или бартер;
  • «Вид НДС» выбираем 20%, 0%, или без НДС;
  • «Расчетный счет» выбираем наш расчетный счет, на который покупатель будет перечислять деньги. Реквизиты этого расчетного счета будут отображены в печатной форме счета.

В табличную часть заносим перечень товаров, которые заказал покупатель. Товары в таблицу удобно вносить через кнопку Подбор, в этом случае нам будут видны остатки товара на складе. После заполнения счета его можно распечатать кнопкой «Печать».

Банковская выписка

Делаем через п.м. Документы → Банк → Банковская выписка. Заполнять удобно при помощи кнопки Подбор по заказам. Затем открывается окно, в котором можно выбрать документы, на основании которых нам заплатили (выбор осуществляется клавишей ENTER или двойным щелчком мыши).

Расходная накладная (РН)

Удобно делать на основании соответствующего Счета-фактуры. Для этого открываем журнал со счетами-фактурами (п.м. Журнал → Счета-фактуры). На соответствующем СФ открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании. В открывшемся окне выбираем Расходная накладная. Откроется готовая расходная накладная. В расходной накладной, в закладке Дополнительно указываем сумму предоплаты и данные доверенности.

Налоговая накладная (НН)

Налоговая накладная может формироваться автоматически после Банковской выписки или Расходной накладной (если включен соответствующий параметр в константах 1С). В этом случае мы заходим в п.м. Журнал → Книга продаж, заходим в готовую Налоговую накладную, печатаем её и сохраняем. Также налоговую накладную можно сделать на основании соответствующей Банковской выписки или Расходной накладной (в зависимости от того, какой документ был первым). Тогда открываем п.м. Журнал → Банк или Расходные накладные и на соответствующем документе открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании. В открывшемся окне выбираем Налоговая накладная.

Наиболее удобный способ формирования Налоговой накладной следующий:
Заходим в п.м. Журналы → Счета фактуры. В открывшемся окне становимся на счет-фактуру по данной продаже товара. В правой части окна в Доп. информации будут видны документы, сделанные по этой продаже (Рис. 15). В правой части окна нажимаем на кнопку «Подчиненные документы», после чего откроется окно с этими документами. На первом из них (т.к. налоговую накладную нужно делать по первому событию) открываем контекстное меню → Ввести на основании → Налоговая накладная. Откроется готовая налоговая накладная.

Журнал Счета фактуры
Рис. 15

В готовой налоговой накладной, на закладке «Дополнительно» (Рис. 16) есть поля для ввода вида НДС и ввода льготы, разрешающей не начислять этот налог. Льготу выбирают, указывая номер конкретного пункта ст. 5 Закона об НДС.
Кнопка «Рассчитать» в группе реквизитов «Суммы первого события (в выбранной валюте)» позволяет пересчитать сумму первого события по выбранному счету взаиморасчетов и по документу-основанию.
Кнопка «Печать» позволяет сформировать и распечатать налоговую накладную.

Налоговая накладная
Рис. 16