Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Продажа за наличный расчет

Порядок продажи за наличный расчет:

Расходная накладная

Делаем через п.м. Документ →Расход → Расходная накладная.

Заполняем все реквизиты расходной накладной:

  • Покупатель - выбираем нужного;
  • Валюта - Гривна (или другая);
  • Место хранения - Склад, откуда продаем товар;
  • Вид торговли - за наличные;
  • Касса - в которую оплачивает покупку Покупатель.

Товары в таблицу удобно вносить через кнопку Подбор, в этом случае нам будут видны остатки товара на складе. В закладке Дополнительно можно указать данные доверенности.

Если в настройках программы 1С Предприятие 7.7 в "Учетной политике" стоит "галочка" в строке - Проводки по кассе делать только кассовыми ордерами (Рис. 17), то Расходная накладная не будет делать проводок по Кассе. Для этого отдельно Вы оформите Приходный кассовый ордер.

Учетная политика
Рис. 17

Если же "галочка" не стоит, то проводки по кассе сформируются автоматически (т.к. в Расходной накладной мы выбрали Вид торговли - за наличные, Рис. 18). Т.е. приходный кассовый ордер мы не делаем (чтобы не задвоилась касса), или если делаем, то ставим "галочку" - Только зарегистрировать (Рис. 19). В этом случае кассовый ордер не будет делать проводки и сумма по кассе не задвоится.

Расходная накладная
Рис. 18
Приходный кассовый ордер
Рис. 19

Налоговая накладная

Налоговая накладная может формироваться автоматически после проведения Расходной накладной (если включен соответствующий параметр в константах 1С). В этом случае мы заходим в п.м. Журнал → Книга продаж, заходим в готовую Налоговую накладную, печатаем её и сохраняем. Также НН можно делать на основании соответствующей расходной накладной. Для этого открываем журнал с расходными накладными (п.м. Журналы → Расходные накладные). На соответствующей РН открываем контекстное меню и выбираем «Ввести на основании». В открывшемся окне выбираем «Налоговая накладная».

Приходный кассовый ордер

Делаем через п.м. Документ → Касса → Приходный ордер. В строке «Вид операции» выбираем «Оплата заказа покупателем». В строке «Субконто» выбираем фирму, а в строке «Заказ» нажимаем кнопку (вторую) и выбираем Расходную накладную, которую оплачивает покупатель. В строке «Сумма» указываем сумму оплаты.

Если Расходная накладная сделала проводки по кассе, то Приходный ордер не должен формировать проводки. Значит, в приходном ордере ставим галочку в строке «Только зарегистрировать» (Рис. 19).